Jährliche Zusammenfassung 1

Die „Jährliche Zusammenfassung 1 (JZ1)“ bietet eine Auswertung -differenziert nach der Art der Fehler (anhand eines einheitlichen Fehlerkatalogs) - auf Programm- und Vorhabenebene an. Pro Programm und Vorhaben werden die Fehlersummen, die sich anhand der im Prüfmodul eingetragenen Prüfungen zu den einzelnen Vorhaben ergeben, ausgewiesen. Die aufgetretenen Fehlerarten und Fehlerspezifikationen werden einzeln pro Vorhaben und Programm dargestellt.

 

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Abbbildung: Jährliche Zusammenfassung 1

 

Filterkriterien

  • Prüfzeitraum Beginn/Ende: Zwei Datumsfelder zur Angabe eines Prüfzeitraums. Dabei werden nur Vorhaben ausgegeben, welche Prüfungen in dem definierten Zeitraum beinhalten.
  • Verwaltungsebene: Alle (Standardwert) oder (Mehrfach)Auswahl. Für alle anderen Benutzer außerhalb der VB: Die eigene Verwaltungsebene und alle der eigenen VE direkt untergeordneten Verwaltungsebenen.
  • Programme: Alle (Standardwert) oder (Mehrfach)Auswahl von Programmen aus verfügbaren Programmen möglich, die dem Nutzer zugeordnet sind.
  • Vorhaben: Alle (Standardwert) oder (Mehrfach)Auswahl über Eingabe von Aktenzeichen oder Vorhabenname.
  • Prioritätsachsen: Alle (Standardwert) oder (Mehrfach)Auswahl aus Katalog der Prioritätsachsen möglich.
  • Prüfinstanz: Alle (Default) oder (Mehrfach)Auswahl aus "VB/VS", „PB/PS“, "extern".
  • Art der Prüfung: (Mehrfach)Auswahl aus "Vor-Ort-Kontrolle" (Default: aktiviert), "administrative Kontrolle" (Default: aktiviert), „programmbezogene Prüfung“ (Default: aktiviert) und "Thema" (Default: aktiviert).
  • Prüfung bezieht sich auf das Geschäftsjahr: Alle (Standardwert) oder Auswahl eines Geschäftsjahres. Die Prüfergebnisse werden entsprechend der Geschäftsjahres-Auswahl selektiert, auf die sich das Prüfergebnis bezieht.
  • Geschäftsjahr der fehlerhaften Ausgabe: Alle (Standardwert) oder Auswahl eines Geschäftsjahres. Die festgestellten Fehler werden entsprechend des Geschäftsjahres selektiert, auf das sich der festgestellte Fehler bezieht.
  • Beanstandung: (Mehrfach)Auswahl aus "inhaltliche Beanstandung" (Default: aktiviert) und "finanzielle Beanstandung" (Default: aktiviert).
  • Fehlerart (2. Ebene): Alle (Default) oder (Mehrfach)Auswahl aus 18 vorgegebenen Fehlerarten.
  • Fehlerspezifizierung (3. Ebene): Alle (Default) oder (Mehrfach)Auswahl aus vorgegebenen Fehlerarten. Hierbei wird die Auswahl in Abhängigkeit vom Filter "Fehlerart (2.Ebene)" eingeschränkt.
  • Finanzkorrektur notwendig? Auswahl aus Leereintrag, "Ja, 131 ZA", "Ja, 135 ZA", "Nein". Bei Auswahl des Leereintrags wird nicht nach diesem Filter selektiert.
  • Status Prüfung: (Mehrfach)Auswahl des Status des Prüfergebnisses aus "in Bearbeitung" (Default: aktiviert), "Abgeschlossen" (Default: aktiviert), "Korrigiert in JRL" (Default: aktiviert) und "Final Abgeschlossen" (Default: aktiviert).
  • Status JRL: "Suspendiert in JRL" (default: deaktiviert), "Korrigiert in JRL" (default: deaktiviert), "in JRL" (default: deaktiviert)