Übersicht

Im Bereich „Übersicht“ werden Daten zu einem gewählten Ressort in folgenden Tabellen angezeigt:

• Tabelle „Solldaten/Budgetlinie“: Hierin werden die Solldaten (Programmebene) des gesamten Ressorts aus den aktuell in Dates II eingegebenen Soll-Daten entnommen und lesend angezeigt. Zusätzlich zu den Solldaten wird die im Mittelflussmodul im Bereich „Programme“ erfasste Budgetlinie der einzelnen Programme des Ressorts angezeigt. Sowohl die Solldaten als auch die Budgetlinie des Ressorts setzen sich also aus den Solldaten bzw. der Budgetlinie der einzelnen Programme des Ressorts zusammen.
• Tabelle „Freie Mittel und Auslastung“: Freie Mittel werden jeweils als Betrag der Budgetlinie abzüglich der bis zum letzten Zahlungsantrag, kumulierten effektiv getätigten Ausgaben auf Basis der Zahlungsanträge, abzüglich der gezahlten Vorschüsse berechnet, d.h. Freie Mittel = Budgetlinie – kumuliert bis zum letzten ZA gezahlte Erstattungen – gezahlte Vorschüsse. Sie werden in der Tabelle nach Ausgabenarten (ESF/Kofi. Nat. Öffentlich) differenziert nach Regionenkategorien, inkl. der Sonderkategorien (Leipzig, Lüneburg) ausgewiesen. Der Auslastungsgrad wird als Verhältnis der bis zum letzten ZA, kumulierten effektiv getätigten Ausgaben, zuzüglich der gezahlten Vorschüsse zur Budgetlinie berechnet, d.h. Auslastungsgrad = Freie Mittel / Budgetlinie. Somit setzen sich auch die freien Mittel und der Auslastungsgrad des Ressorts aus den einzelnen Programmen des Ressorts zusammen. Liegt der Auslastungsgrad bei über 90 % wird beim Öffnen des Bereichs „Übersicht“ ein Popup-Dialog, mit einer entsprechenden Hinweismeldung angezeigt, der bestätigt werden muss. Solange ein Auslastungsgrad über 90% beträgt, wird dieser Hinweis zudem dauerhaft im Kopfbereich des Dialogs „Übersicht“ angezeigt.

 Abbildung: Popup-Dialog bei einem Auslastungsgrad über 90%

Die Daten werden ausschließlich lesend eingeblendet.

Abbildung: Detaildialog "Mittelfluss - Ressort", Tab "Übersicht" (mit Auslastungsgrad > 90%)

Erläuterung relevanter Datenfelder