Systemprüfung anlegen

Benötigtes Recht zum Anlegen einer Systemprüfung

Rechtegruppe

Recht

RG 1.3.2 Prüfbehörde (BMAS)

M.1.1 
- Stichprobe ziehen und abschließen
- Vorhabenprüfung im Rahmen der Stichprobe erfassen, bearbeiten und abschließen
- Systemprüfungen anlegen, bearbeiten und abschließen (S-Recht)

 

Über diesen Dialog können berechtigte Nutzer der Prüfbehörde neue Systemprüfungen anlegen.

 

Pfad zum Dialog „Systemprüfung anlegen“: Prüfmodul PB > Systemprüfung anlegen

 

Durchzuführende Schritte zum Ziehen einer Stichprobe

1. Befüllung der Pflichtfelder: Zunächst müssen alle Pflichtfelder des Dialogs befüllt werden. Anzugeben sind das Aktenzeichen der Prüfbehörde, das Datum des Jahreskontrollberichts (JKB) und der Prüfumfang sowie je nach Auswahl des Prüfumfangs ein konkretes Programm, eine konkrete Verwaltungsebene oder ein konkretes horizontales Thema (Freitextfeld).

2. Systemprüfung anlegen: Durch Klick auf „Systemprüfung anlegen“ erfolgt zunächst die Validierung der Pflichtfelder. Wurden ein oder mehrere Pflichtfelder nicht befüllt, wird die Aktion abgebrochen und es erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung und Feldmarkierung. Wurden alle Pflichtfelder befüllt, wird die Systemprüfung mit den gemachten Angaben angelegt, ihr eine fortlaufende Prüfungsnummer zugewiesen und der Prüfstatus auf „offen“ gesetzt. Die neu angelegte Systemprüfung öffnet sich automatisch in der Detailansicht zur weiteren Bearbeitung.

Durch Klick auf „Abbrechen“ werden alle gemachten Eingaben verworfen und automatisch auf den Dialog Systemprüfungen Übersicht navigiert.

 

Abbildung: Anlage einer Systemprüfung die sich auf ein Programm bezieht

 

Erläuterung relevanter Datenfelder

Datenfeldbeschriftung

Feldbeschreibung

Pflichtfeld

Bearbeitbar

Aktenzeichen der Prüfbehörde

-

Ja

Ja

Aktenzeichen der Prüfstelle

-

Nein

Ja

Datum des Jahreskontrollberichts

-

Ja

Ja

Prüfungsumfang

Festlegung des Gegenstands der Systemprüfung

Ja

Ja

Programm

Auswahl des Programms, wenn Prüfungsumfang = "Programm"

Ja, wenn Prüfumfang = "Programm"

Ja, wenn Prüfumfang = "Programm

Verwaltungsebene

Auswahl der Verwaltungsebene, wenn Prüfungsumfang = "Verwaltungsebene"

Ja, wenn Prüfumfang = "VE"

Ja, wenn Prüfumfang = "VE"

Horizontales Thema

Eingabe des Themas, wenn Prüfungsumfang = "horizontales Thema"

Ja, wenn Prüfumfang = "horizontales Thema"

Ja, wenn Prüfumfang = "horizontales Thema"