Soll-Ist-Vergleich (materiell)

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Abbildung: Bericht "Soll-Ist-Vergleich (materiell)"

 

Filterkriterien des Berichts

  • Auswahl der Ebene: hierüber kann ausgewählt werden, für welche Programme der Bericht erstellt werden soll:
    • Operationelles Programm (wird nur angezeigt für Verwaltungsbehörden-Administratoren/-Nutzer): Auswahl aller Programme
    • Ressorts: Es werden nur Programme ausgewählt, die einem Ressort zugeordnet sind (siehe Filter „Ressorts“)
    • Programme: Es werden nur bestimmte Programme ausgewählt (siehe Filter „Programme“)
  • Bestandteile des Berichts: Optionale Auswahl, welche Daten berichtet werden sollen. Diese werden dann als Hauptbereiche des Berichts dargestellt.
    • Soll-Daten der ausgewählten Indikatoren
    • Ist-Daten der ausgewählten Indikatoren
    • Differenz absolut: Ist-Wert minus Soll-Wert als absoluter Wert
    • Differenz relativ: Ist-Wert dividiert durch Soll-Wert als prozentualer Wert
  • Stichtag: Auswahl des Stichtagsendes einer in Bearbeitung befindlichen oder abgeschlossenen Controllingabfrage
  • Zeitraum: Angabe des Zeitraums der zu berichtenden Daten
    • Angabe eines „von“-„bis“-Zeitraums (Haushaltsjahre) oder
    • Mehrfachauswahl aus der Menge aller (verfügbaren) Haushaltsjahre von 2014 bis zum Jahr des Stichtags der Controllingabfrage. Dies wird nur angezeigt, wenn „Einzeljahre“ aktiviert ist.
  • Prioritätsachsen: Alle oder Mehrfachauswahl aus Katalog der Prioritätsachsen möglich.
  • Investitionsprioritäten: Alle oder Mehrfachauswahl von verfügbaren Investitionsprioritäten möglich.
  • Regionenkategorien: Alle (Standardwert) oder Mehrfachauswahl aus seR, ÜR und NA.
  • Indikatoren: Der Bericht kann wahlweise eingeschränkt werden auf gemeinsame und programmspezifische Output- und Ergebnisindikatoren oder einzelne ausgewählte Indikatoren. Es kann nur eine der folgenden Auswahlen getroffen werden:
    • „Alle“ (Output- und Ergebnisindikatoren)
    • Alle Outputindikatoren
    • Alle Ergebnisindikatoren
    • Mehrfachauswahl aus verfügbaren Output- und Ergebnisindikatoren möglich.
  • Ressorts (wird nur angezeigt, wenn „Ressorts“ bei Filter „Auswahl der Ebene“ ausgewählt wurde): Alle oder Mehrfachauswahl von Ressorts verfügbaren Ressorts möglich.
  • Programme (wird nur angezeigt, wenn „Programme“ bei Filter „Auswahl der Ebene“ ausgewählt wurde): Alle oder Mehrfachauswahl von Programmen aus verfügbaren Programmen möglich, die dem Nutzer zugeordnet sind.

 

Berichtsdarstellung nach Gruppen

Für jeden „Bestandteil des Berichts“ (Filter), der ausgewählt wurde, werden die Daten jeweils verschachtelt (d.h. in nachfolgender Reihenfolge) nach (a) Prioritätsachse, (b) Investitionspriorität, (c) Output-/Ergebnisindikatoren und nach Regionenkategorie differenziert im Bericht ausgegeben.